Číslo faktúry: 2352014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Danko Jozef

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2682/42 Poprad

IČO dodávateľa: 32862644

Predmet faktúry: čistenie kanál.

Fakturovaná suma: 123.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.06.2014

Dátum doručenia: 03.07.2014

Datum zverejnenia: 04.07.2014