Číslo faktúry: 2152014

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Tatrahasil

Adresa dodávateľa: Letná 23, Poprad

IČO dodávateľa: 37112031

Predmet faktúry: revízia a oprava hydrantov a PHP

Fakturovaná suma: 149.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.10.2014

Dátum doručenia: 10.10.2014

Datum zverejnenia: 10.10.2014