Číslo faktúry: 10150002132

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Dema Senica a.s.

Adresa dodávateľa: Dlhá 248, 905 01 Senica

IČO dodávateľa: 36244490

Predmet faktúry: deliace dosky MŠ

Fakturovaná suma: 302.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.12.2014

Dátum doručenia: 11.12.2014

Datum zverejnenia: 11.12.2014