Číslo faktúry: 2010020

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: DODO

Adresa dodávateľa: Poľná 433/6 Spišský Štvrtok

IČO dodávateľa: 44479719

Predmet faktúry: opravy kabinet TV

Fakturovaná suma: 1580.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.12.2011

Dátum doručenia: 28.12.2011

Datum zverejnenia: 27.01.2012