Číslo faktúry: 2015003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ing. Oľga Barillová

Adresa dodávateľa: Betlanovce 170, Hrabušice

IČO dodávateľa: 10772171

Predmet faktúry: foto papier

Fakturovaná suma: 27.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.03.2015

Dátum doručenia: 09.03.2015

Datum zverejnenia: 10.04.2015