Číslo faktúry: 10150172

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Coop Jednota Poprad

Adresa dodávateľa: Námestie sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: potraviny 5/15

Fakturovaná suma: 115.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.05.2015

Dátum doručenia: 31.05.2015

Datum zverejnenia: 19.06.2015