Číslo faktúry: 20160139

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Presana

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 14342383

Predmet faktúry: deratizácia SJ

Fakturovaná suma: 59.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.09.2016

Dátum doručenia: 03.10.2016

Datum zverejnenia: 05.10.2016