Číslo faktúry: 150616

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: potreby pre žiakov SKD- výtvarné

Fakturovaná suma: 76.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2016

Dátum doručenia: 25.10.2016

Datum zverejnenia: 03.11.2016