Číslo faktúry: 2016218

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: RadioTEL

Adresa dodávateľa: Tomášikova 31, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 35112999

Predmet faktúry: údržbárské potreby

Fakturovaná suma: 182.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.11.2016

Dátum doručenia: 21.11.2016

Datum zverejnenia: 24.11.2016