Číslo faktúry: 2201614194

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Dudinský Karol

Adresa dodávateľa: Tatranská 714/4, 059 34 Spišská Teplica

IČO dodávateľa: 32880219

Predmet faktúry: pracovné odevy ZS

Fakturovaná suma: 272.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2016

Dátum doručenia: 19.12.2016

Datum zverejnenia: 27.12.2016