Číslo faktúry: 2021672279

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstom, s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 1733870

Predmet faktúry: rohože

Fakturovaná suma: 39.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.05.2017

Dátum doručenia: 29.05.2017

Datum zverejnenia: 16.06.2017