Číslo faktúry: 1051702429

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Brantner s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: veľkoobjemové kontajnery

Fakturovaná suma: 152.75 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.09.2017

Dátum doručenia: 02.10.2017

Datum zverejnenia: 05.10.2017