Číslo faktúry: 10170365

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 11/2017

Fakturovaná suma: 129.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2017

Dátum doručenia: 04.12.2017

Datum zverejnenia: 07.12.2017