Číslo faktúry: 1703601389

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aquaterm s r.o.

Adresa dodávateľa: Donská 1, Poprade Veľká 05804

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: materiál šatňa

Fakturovaná suma: 2820.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2017

Dátum doručenia: 22.12.2017

Datum zverejnenia: 29.12.2017