Číslo faktúry: 10180002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 1/2018

Fakturovaná suma: 108.02 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2018

Dátum doručenia: 12.02.2018

Datum zverejnenia: 13.02.2018