Číslo faktúry: 180217

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Tatraglobal s r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36456756

Predmet faktúry: čistiace potreby ZS, MS

Fakturovaná suma: 202.45 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.02.2018

Dátum doručenia: 16.02.2018

Datum zverejnenia: 20.02.2018