Číslo faktúry: 2051800104
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 3644618
Predmet faktúry: odpad SJ 1/18
Fakturovaná suma: 25.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.02.2018
Dátum doručenia: 19.02.2018
Datum zverejnenia: 20.02.2018