Číslo faktúry: 1803600184

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aquaterm s r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: materiál šatňa TV

Fakturovaná suma: 816.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.02.2018

Dátum doručenia: 01.03.2018

Datum zverejnenia: 06.03.2018