Číslo faktúry: 2018001

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ing. Oľga Barillová

Adresa dodávateľa: Betlanovce 170, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 10772171

Predmet faktúry: tablety 17ks

Fakturovaná suma: 2703.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2018

Dátum doručenia: 05.03.2018

Datum zverejnenia: 06.03.2018