Číslo faktúry: 035318

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916. 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kanc. potreby ZS

Fakturovaná suma: 91.61 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2018

Dátum doručenia: 14.03.2018

Datum zverejnenia: 16.03.2018