Číslo faktúry: 036118

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916. 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: folie, náplne do fixiek na tabuľu

Fakturovaná suma: 65.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2018

Dátum doručenia: 14.03.2018

Datum zverejnenia: 16.03.2018