Číslo faktúry: 2018003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ing. Oľga Barillová

Adresa dodávateľa: Betlanovce 170, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 10772171

Predmet faktúry: tonere ZS, SJ, MS

Fakturovaná suma: 1497.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.03.2018

Dátum doručenia: 27.03.2018

Datum zverejnenia: 28.03.2018