Číslo faktúry: 1800030

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Geniustech s r.o.

Adresa dodávateľa: Matejovska 32, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44010974

Predmet faktúry: obaly na tablety 17ks

Fakturovaná suma: 246.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.04.2018

Dátum doručenia: 10.04.2018

Datum zverejnenia: 10.04.2018