Číslo faktúry: 1819141

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: rohože

Fakturovaná suma: 27.62 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.03.2018

Dátum doručenia: 05.04.2018

Datum zverejnenia: 10.04.2018