Číslo faktúry: 2051800797

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Brantner Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odpad SJ

Fakturovaná suma: 33.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.04.2018

Dátum doručenia: 23.04.2018

Datum zverejnenia: 23.04.2018