Číslo faktúry: 20180039

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Presana Andrej Zemčák

Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 059 51 Poprad

IČO dodávateľa: 14342383

Predmet faktúry: deratizácia

Fakturovaná suma: 98.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.04.2018

Dátum doručenia: 23.04.2018

Datum zverejnenia: 23.04.2018