Číslo faktúry: 067318

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916. 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kancelárske potreby ZS

Fakturovaná suma: 79.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.05.2018

Dátum doručenia: 21.05.2018

Datum zverejnenia: 23.05.2018