Číslo faktúry: 2707002015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: UNIQA

Adresa dodávateľa: Lazaretská 15, 820 07 Bratislava 27

IČO dodávateľa: 00653501

Predmet faktúry: Poistné za obdobie 21.06.2018 - 21.06.2019

Fakturovaná suma: 44.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.05.2018

Dátum doručenia: 01.06.2018

Datum zverejnenia: 07.06.2018