Číslo faktúry: 181013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Tatraglobal s r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36456756

Predmet faktúry: čistiace prostriedky ZS

Fakturovaná suma: 179.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.08.2018

Dátum doručenia: 09.08.2018

Datum zverejnenia: 10.08.2018