Číslo faktúry: 1884364

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lindstrom s r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží.

Fakturovaná suma: 40.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.11.2018

Dátum doručenia: 15.11.2018

Datum zverejnenia: 20.11.2018