Číslo faktúry: 162718

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: potreby - krúžky

Fakturovaná suma: 139.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2018

Dátum doručenia: 23.11.2018

Datum zverejnenia: 28.11.2018