Číslo faktúry: 2018005

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ing. Oľga Barillová

Adresa dodávateľa: Betlanovce 170, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: tonere SJ, MS, ZS

Fakturovaná suma: 798.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2018

Dátum doručenia: 20.12.2018

Datum zverejnenia: 21.12.2018