Číslo faktúry: 20190011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf

Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 35320214

Predmet faktúry: kopríka ZS

Fakturovaná suma: 34.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2018

Dátum doručenia: 14.12.2018

Datum zverejnenia: 18.01.2019