Číslo faktúry: 011019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: kanc. potreby ZS

Fakturovaná suma: 44.46 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.01.2019

Dátum doručenia: 25.01.2019

Datum zverejnenia: 30.01.2019