Číslo faktúry: 2019011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Pesmenpol s r.o.

Adresa dodávateľa: Železničiarska 16, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 35607881

Predmet faktúry: telocvičňa - konštrukcia basketbal, konštrukcia volejbal, lopty

Fakturovaná suma: 4096.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2019

Dátum doručenia: 04.02.2019

Datum zverejnenia: 06.02.2019