Číslo faktúry: 2051900347

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Brantner s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odpad SJ 1/19

Fakturovaná suma: 33.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.02.2019

Dátum doručenia: 25.02.2019

Datum zverejnenia: 25.02.2019