Číslo faktúry: 10190077

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 3/2019

Fakturovaná suma: 149.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.03.2019

Dátum doručenia: 08.04.2019

Datum zverejnenia: 08.04.2019