Číslo faktúry: 04722019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: MG PZS s r.o.

Adresa dodávateľa: Okružná 788/14, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36297143

Predmet faktúry: pracovný zdravotná služba

Fakturovaná suma: 741.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 29.04.2019

Dátum doručenia: 29.04.2019

Datum zverejnenia: 30.04.2019