Číslo faktúry: 107519

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.

Adresa dodávateľa: Partizánska 3916, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31678238

Predmet faktúry: materiál SKD

Fakturovaná suma: 233.12 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.08.2019

Dátum doručenia: 28.08.2019

Datum zverejnenia: 30.08.2019