Číslo faktúry: 191079

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Tatraglobal s r.o.

Adresa dodávateľa: Hraničná 13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36456756

Predmet faktúry: čistiace prostriedky ZS

Fakturovaná suma: 132.43 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.08.2019

Dátum doručenia: 28.08.2019

Datum zverejnenia: 30.08.2019