Číslo faktúry: 1101904533

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aitec s r.o.

Adresa dodávateľa: Slovinská 12, 821 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 43829171

Predmet faktúry: pracovné zošity HN

Fakturovaná suma: 22.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.09.2019

Dátum doručenia: 17.09.2019

Datum zverejnenia: 18.09.2019