Číslo faktúry: 2019003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ing. Oľga Barillová

Adresa dodávateľa: Beltanovce 170, 053 15 Hrabušice

IČO dodávateľa: 10772171

Predmet faktúry: tonere SJ, ZS, MS

Fakturovaná suma: 327.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.09.2019

Dátum doručenia: 23.09.2019

Datum zverejnenia: 01.10.2019