Číslo faktúry: 1051902706

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Brantner s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: kontajner - odvoz odpadu oprava prestrešenia

Fakturovaná suma: 367.49 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.09.2019

Dátum doručenia: 26.09.2019

Datum zverejnenia: 01.10.2019