Číslo faktúry: 192106

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Ján Šurina TVS Žilina

Adresa dodávateľa: J. Milca 31, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 35291214

Predmet faktúry: utierky, rukavice, mopy

Fakturovaná suma: 145.27 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.09.2019

Dátum doručenia: 01.10.2019

Datum zverejnenia: 04.10.2019