Číslo faktúry: 201910511

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Kado pracovné odevy s r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: pracovné odevy SJ

Fakturovaná suma: 266.25 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.10.2019

Dátum doručenia: 09.10.2019

Datum zverejnenia: 10.10.2019