Číslo faktúry: 1903601275

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Aquaterm s r.o.

Adresa dodávateľa: Zimná 405/6, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 44204451

Predmet faktúry: sprchy, ohrievač telocvična

Fakturovaná suma: 849.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2019

Dátum doručenia: 10.10.2019

Datum zverejnenia: 16.10.2019