Číslo faktúry: 3932019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Jozef Dano

Adresa dodávateľa: Šrobárova 2682/42, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 32862644

Predmet faktúry: čistenie a odvoz kalu z lapača tukov SJ

Fakturovaná suma: 128.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2019

Dátum doručenia: 08.11.2019

Datum zverejnenia: 08.11.2019