Číslo faktúry: 201913331

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Kado pracovné odevy s r.o.

Adresa dodávateľa: Suchoňova 3527/4, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 50637819

Predmet faktúry: pracovné odevy MS, ZS

Fakturovaná suma: 271.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.12.2019

Dátum doručenia: 05.12.2019

Datum zverejnenia: 09.12.2019