Číslo faktúry: 3091219

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: Sopko Peter servis

Adresa dodávateľa: Bardejovská 8, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 32401141

Predmet faktúry: krájač zeleniny SJ

Fakturovaná suma: 838.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2019

Dátum doručenia: 04.12.2019

Datum zverejnenia: 09.12.2019