Číslo faktúry: 10190365

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica

Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica

IČO odberateľa: 37876066

Názov dodávateľa: COOP JEDNOTA POPRAD

Adresa dodávateľa: Nám. sv. Egídia 27, Poprad

IČO dodávateľa: 00169102

Predmet faktúry: Potraviny 12/2019

Fakturovaná suma: 155.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2019

Dátum doručenia: 18.12.2019

Datum zverejnenia: 18.12.2019